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                          廣西福利彩票發行中心 2018年度部門決算

                          hexin 2019-08-28 10:20:48

                           

                            目    錄

                            第一部分:廣西福利彩票發行中心概況

                            一、主要職能

                            二、部門決算單位構成

                            第二部分:廣西福利彩票發行中心2018年度部門決算報表

                            表一:收入支出決算總表

                            表二:收入決算表

                            表三:支出決算表

                            表四:財政撥款收入支出決算總表

                            表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                            表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                            表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出

                            決算表

                            表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                            第三部分:廣西福利彩票發行中心2018年度部門決算情況說明

                            一、2018 年度收入支出決算總體情況

                            二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

                            三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

                            說明

                            四、2018 年度政府性基金支出決算情況

                            五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決

                            算情況說明

                            六、其他重要事項情況說明

                            第四部分:名詞解釋

                            第一部分:廣西福利彩票發行中心概況

                            一、主要職能

                            廣西福利彩票發行中心是自治區民政廳直屬事業單位,其主要職能是根據《彩票管理條例》及其實施細則的有關規定,秉承“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨和公平、公正、公開、公信的銷售原則,負責在廣西壯族自治區境內銷售中國福利彩票,為國家籌集彩票公益金。具體職能如下:

                            1。制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范;

                            2。向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

                            3。向同級財政部門提出本行政區域彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;

                            4。負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護;

                            5。負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和物流管理、開獎兌獎;

                            6。負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

                            二、部門決算單位構成

                            目前,中心內設辦公室(黨辦)、政策法規部、市場一部(負責即開彩票銷售管理)、市場二部(負責電腦彩票銷售管理)、市場三部(負責視頻彩票銷售管理)、技術部、宣傳部、人力資源部、財務部、總務部(采購辦)、審計監察室11個部門。6個區域管理處作為派出機構(同時在每個地級市設有共14個管理所),負責全區范圍內的福利彩票銷售管理工作,其中桂南管理處設在南寧市,管轄南寧市及所轄各縣;桂中管理處設在柳州市,管轄柳州市、來賓市、河池市及所轄各縣;桂東管理處設在玉林市,管轄玉林市、梧州市、貴港市及所轄各縣;桂北管理處設在桂林市,管轄桂林市、賀州市及所轄各縣;桂海管理處設在欽州市,管轄欽州市、北海市、防城港市及所轄各縣;桂西管理處設在百色市,管轄百色市、崇左市及所轄各縣。同時,還開辦企業廣西風采賓館,成立了民辦非企業廣西風采彩票服務中心,還有10個直屬中福在線銷售大廳。

                            第二部分:廣西福利彩票發行中心2018年度部門決算報表

                            表一:收入支出決算總表

                            表二:收入決算表

                            表三:支出決算表

                            表四:財政撥款收入支出決算總表

                            表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                            表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                            表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出

                            決算表

                            表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                            (此部分另附表格,詳見附件:廣西福利彩票發行中心2018年度部門決算報表)

                                第三部分:廣西福利彩票發行中心2018年度部門決算情況說明

                            一、2018年度收入支出決算總體情況

                            (一)2018年度總收入21895.53 萬元,較2017年度決算數增加6267.28 萬元,增長40 %。收入具體情況如下。

                            1。財政撥款收入21648.6萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加6278.88萬元,增長40%,主要原因是項目資金支出的增加

                            2.2018年無經營收入,主要原因是2017年單位所屬的民政廳印刷廠已變更為內部印刷廠,且已經停產,等待清算。

                            3。其他收入246.93 萬元,較2017年度決算數減少11.59 萬元,下降4.5 %,主要原因是2018年代扣中獎個稅手續費返還的收入減少。

                                 42018年當年無結轉和結余

                            (二)2018年度總支出數為21812.23 萬元, 較2017年度決算數增加6329.82萬元,增長40%。支出具體情況如下:

                                2018年支出決算數為21812.23萬元,全部為福利彩票銷售機構的業務費支出,其中:基本支出251.9萬元,占比1.15%;項目支出21560.33萬元,占比98.85%。按經濟分類:工資福利3994.11萬元,占比18.31%;商品和服務支出14696.04萬元,占比67.38%,其中其他商品和服務支出11611.41萬元,占商品和服務支出79.01%;對個人和家庭的補助5.41萬元,占比0.02%;其他資本性支出3116.67萬元,占比14.29%;其他支出163.63萬元,占比0.75%。

                            二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

                            為政府性基金支出單位,無一般公共預算支出。

                            三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

                            為政府性基金支出單位,無一般公共預算支出。

                            四、2018年度政府性基金支出決算情況

                            2018年度政府性基金支出21648.6萬元,較2017年度決算數增加5278.88 萬元,增長40%。其中:基本支出251.9 萬元,項目支出21560.33 萬元。

                            2018 年度政府性基金支出年初預算為20318 萬元,支出決算為21648.6萬元,完成年初預算的100 %。

                            五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

                            為政府性基金支出單位,無一般公共預算支出。

                            六、其他重要事項情況說明

                            (一) 機關運行經費支出情況說明

                            屬于公益二類事業單位,不屬于行政單位(含參照公務員法管理的事業單位),因此無機關運行經費。

                            (二)政府采購支出情況說明

                            2018年政府采購總額為11042.07萬元,其中貨物類支出3512.13萬元,服務類支出7381.72萬元,工程類支出148.22萬元。

                            (三)國有資產占用情況說明

                            截至2018年12月31日,共有車輛12輛,全部為其他用車,其他用車主要是業務用車

                            (四)預算績效管理工作開展情況

                            1。部門整體支出績效目標設置情況

                            2018年部門整體支出年度績效目標指標分為產出指標、效果指標和社會公眾或服務對象滿意度指標。具體設置為:彩票銷售收入預算達到56.01億元;公益金收入預算達到16.92億元;全年彩票銷售業務費達到2億元;彩票銷售業務正常開展,為我區籌集更多彩票公益金,促進我區福利公益事業的發展;彩民、公眾滿意度達到80%以上。

                               2。績效目標完成情況

                            (1)產出指標

                            ①產出數量

                            彩票銷售收入預算:年初績效目標為56.01億元,實際完成55.20億元。因市場和政策等原因,彩票銷量相比年初預算有所下降。

                            公益金收入預算:年初績效目標為16.92億元,實際完成16.79億元,受到彩票銷售收入下降的影響,公益金收入相比年初預算也有所下降。

                            ②產出質量

                            按規定銷售福利彩票:已完成本項指標,2018年全年按規定在全區范圍內銷售福利彩票。

                            ③產出時效

                            按期完成彩票銷售:已完成,2018年1月至12月按期進行彩票銷售。

                            ④產出成本

                            全年彩票銷售業務費:年初績效目標為2億元,實際彩票銷售業務費2.1895億元。

                            (2)效果指標

                            銷售福利彩票,籌集彩票公益金:已完成,彩票銷售業務正常開展,為我區籌集更多彩票公益金,促進我區福利公益事業的發展。

                            (3)社會公眾或服務對象滿意度:年初績效目標80%以上,全年未收到彩民或公眾投訴。

                                3。自主得分及綜合評價

                            經自主評價,2018年度整體支出績效評價得分為90.50分。

                                存在的主要問題:本次績效自評工作過程中,發現部分指標未完成,如彩票銷售和公益金收入等。經分析,主要原因:一是市場環境因素,全區經濟下行壓力較大,市場環境相對低迷,彩民消費能力有所下降;私彩嚴重,分流了部分彩民和投注資金,對福利彩票的銷售影響較大。二是視頻彩票銷售設備老化因素,根據2017年中福彩中心通知要求,全國不再新增中福在線視頻彩票銷售大廳和設備。目前,廣西視頻彩票銷售設備老化嚴重,損壞部分無法及時更新,影響福利彩票銷售。

                            第四部分  名詞解釋

                            一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

                            二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                            三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                            四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

                            五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                            六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

                            七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                            八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

                            九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                            十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                            十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                            十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                            十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                            附件:廣西福利彩票發行中心2018年度部門決算報表

                                           福彩中心2018年度部門決算公開數據

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